使用用友财务软件T6过程中，如果按正常流程做了一笔采购业务，做了发票，现在发现有问题，要反操作，应该怎么处理？
 一．应付模块：1. 删除应付生成的凭证：单据查询--凭证查询凭证列表里删除。2.弃审应付单据：在应付单据处理--应付单据审核，把已审核，已整单报销，未完全报销，包含现结发票打上勾, 选中单据，点击弃审。
 二．存货核算模块： 1. 取消月末结账：9月份注册进去，到月末结账取消8月份的帐。2.8月份注册进去，取消仓库期末处理：业务核算--期末处理--选择已期末处理仓库，点击全选，确认。3.删除生成的凭证：凭证列表，选中要删除的采购入库单，点击删除。4.恢复记账；业务核算--恢复记账，选中单据，点击恢复
 三．采购模块：1. 取消月末结账，8月的。2. 取消结算：采购结算--结算单列表，双击单据打开，删除
 四．库存模块：1. 库存取消月末结账：8月份的。2. 弃审采购入库单：直接选中改单据，点击 弃审 。3. 修改采购入库单：点击修改，把单据原来的单价清空，保存后，重新点击审核。到这里反操作完成，可以修改发票。重新进行。

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